鄂州市妇女联合会 2021 年预算编报说明
鄂州市妇女联合会 2021 年预算编报说明
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2021 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。
部门法定代表人签字：
第一部分 鄂州市妇女联合会概况
一、部门主要职能
1.贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和新时代中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进鄂州经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。
2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
4.依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5.组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。
6.坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。
7.负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。
8.做好机关和市妇女儿童活动中心党的建设和党风廉政建设工作。
9.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
市妇女联合会内设机构含5个部室：办公室、基层组织建设与社会联络部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。
2、部门预算单位组成
2021年部门预算包括：鄂州市妇女联合会本级
三、部门人员构成
鄂州市妇女联合会编制人数17人，其中行政编制12人，2021年部门在职人员12人。
第二部分 鄂州市妇女联合会2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2021年部门预算总收入425.06万元。
（二）2021年部门预算总支出425.06万元。其中：基本支出303.06万元，占支出的71.2%。项目支出122万元，占支出的28.7%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出367.03万元、教育支出1.53万元、社会保障和就业支出20.10万元、医疗卫生与计划生育支出15.36万元 、住房保障支出21.04万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出261.17万元，商品服务支出经费163.89万元，资本性支出0万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门收入总预算425.06万元。
三、财政拨款收支情况说明
2021年财政拨款收入总预算425.06万元。主要包括：本级行政运行（群众团体事务）367.03万元，其中：行政运行（群众团体事务）245.03万元，一般行政管理事务（群众团体事务）122万元，干部教育1.53万元，行政单位离退休2.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.19万元，行政单位医疗15.36万元，住房公积金21.04万元。
四、一般公共预算总体安排情况
1、2021年一般公共服务支出预算数为303.06万元。
2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育(项)支出1.53万元。
3、社会保障和就业支出20.10万元。（其中：机关养老保险缴费支出17.19万元、行政事业单位离退休支出2.91万元）
4、卫生健康支出15.36万元。
5、住房保障支出21.04万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021年妇女联合会本级一般公共预算基本支出348.89万元，其中：
(一) 工资福利支出300.08万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）公用经费48.81万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、国有资产占用情况说明
国有资产共12.32万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款122万元。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度一般公共预算项目财政拨款122万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,所有项目均完成绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预算实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
1、妇联专项经费55万元，主要用于维护妇女儿童权益费用、促进妇女发展费用、新闻宣传费用、家庭和儿童工作费用、妇联组织建设费用等。
2.购买服务妇女儿童项目经费66.41万元，主要用于购买服务妇女儿童项目经费，其中包含购买婚姻家庭纠纷调解服务项目经费等。
3. 市妇儿工委办公室工作经费10万元，主要用于市妇儿工委办公室工作经费。
4.鄂州市第六次妇女代表大会经费7万元，主要用于市妇联换届会议经费。
九、政府采购安排情况说明
2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计13万元，预算资金安排如下：
1、一般公用支出13万元。其中：1）办公费3.00万元；2）印刷费9.00万元；3）其他交通费1.00万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费预算 4.00万元，比上年预算减少5.93万元。其中：
（一）公务接待费预算2.00万元，比上年预算减少1.80万元，主要原因：加强内部财务管理制度建设，切实做到厉行勤俭节约，降低接待标准。
（二）公务用车购置及运行维护费2万元，比上年预算减少4万元。主要原因：公车进入公车平台统一管理。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
1、关爱儿童成长服务项目活动：贯彻落实中央、省、和市党的群团工作会议及习总书记系列重要讲话精神，有针对性地对特殊贫困女大学新生、农村留守儿童进行帮扶，使所有儿童都感受到和谐大家庭的温暖。
第四部分 鄂州市妇女联合会2021年部门预算表
附件：
表1：《鄂州市妇女联合会2021年部门收支总体情况表》
01表
2021年部门收支总体情况表
填报单位:鄂州市妇女联合会本级
单位：万元
收入
支出
项目
本年预算
项目(按功能分类)
本年预算
项目(按支出性质和经济分类)
本年预算
一、财政拨款（补助）
425.06
一、【201】一般公共服务支出
367.03
一、基本支出
303.06
一般公共预算财政拨款（补助）
425.06
二、【202】外交支出
人员支出
261.17
其中：经费拨款
425.06
三、【203】国防支出
工资福利支出
261.17
专项收入
四、【204】公共安全支出
对个人和家庭的补助支出
行政事业性收费收入
五、【205】教育支出
1.53
日常公用支出
41.89
罚没收入
六、【206】科学技术支出
商品和服务支出
41.89
国有资源(资产)有偿使用收入
七、【207】文化旅游体育与传媒支出
二、项目支出
122.00
其他拨款收入
八、【208】社会保障和就业支出
20.10
行政事业项目
122.00
政府性基金拨款
九、【210】卫生健康支出
15.36
运行维护类项目
二、上级补助收入
十、【211】节能环保支出
民生保障类项目
122.00
市级主管部门
十一、【212】城乡社区支出
经济社会发展类项目
上级转移支付
十二、【213】农林水支出
信息化建设类项目
三、事业收入
十三、【214】交通运输支出
基本建设项目
专户管理的事业收入
十四、【215】资源勘探工业信息等支出
三、上缴上级支出
其他事业收入
十五、【216】商业服务业等支出
四、事业单位经营支出
四、事业单位经营收入
十六、【217】金融支出
五、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
十七、【219】援助其他地区支出
六、其他收入
十八、【220】自然资源海洋气象等支出
支出经济分类
十九、【221】住房保障支出
21.04
基本支出和项目支出合计
425.06
二十、【222】粮油物资储备支出
一、工资福利支出
261.17
二十一、【224】灾害防治及应急管理支出
二、商品和服务支出
163.89
二十二、【227】预备费
三、对个人和家庭的补助
二十三、【229】其他支出
四、债务利息及费用支出
二十四、【230】转移性支出
五、资本性支出（基本建设）
二十五、【231】债务还本支出
六、资本性支出
二十六、【232】债务付息支出
七、对企业补助（基本建设）
二十七、【233】债务发行费用支出
八、对企业补助
二十八、【234】抗疫特别国债安排的支出
九、对社会保障基金补助
十、其他支出
本年收入合计
425.06
本年支出合计
425.06
本年支出合计
425.06
七、用事业基金弥补收支差额
结转下年
结转下年
八、上年结余、结存
其中：财政拨款结转
其他结转
收入总计
425.06
支出总计
425.06
支出总计
425.06
表2：《鄂州市妇女联合会2021年部门收入总体情况表》
02表
2021年部门收入总体情况表
填报单位:鄂州市妇女联合会本级
单位：万元
单位编码
单位名称
总计
上年结余、结存
用事业基金弥补收支差额
财政拨款（补助）
上级补助收入
事业收入
事业单位经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
合计
财政拨款结转
其他结转
合计
一般公共预算财政拨款（补助）
政府性基金拨款
合计
市级主管部门补助
上级转移支付
合计
专户管理的事业收入
其他事业收入
小计
经费拨款
专项收入
行政事业性收费
罚没收入
国有资源(资产)有偿使用收入
其他拨款收入
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
合计
425.06
425.06
425.06
425.06
行政政法科
425.06
425.06
425.06
425.06
218
鄂州市妇女联合会
425.06
425.06
425.06
425.06
218001
鄂州市妇女联合会本级
425.06
425.06
425.06
425.06
表3：《鄂州市妇女联合会2021年部门支出总体情况表》
03表
2021年部门支出总体情况表
填报单位:鄂州市妇女联合会本级
单位：万元
单位编码
单位名称
功能科目编码
功能科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
政府统筹
小计
工资福利支出
对个人和家庭的补助支出
商品和服务支出
小计
行政事业项目
基本建设项目
运行维护类项目
民生保障类项目
经济社会发展类项目
信息化建设类项目
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
合计
425.06
303.06
261.17
41.89
122.00
122.00
行政政法科
425.06
303.06
261.17
41.89
122.00
122.00
218
鄂州市妇女联合会
425.06
303.06
261.17
41.89
122.00
122.00
218001
鄂州市妇女联合会本级
2012901
行政运行（群众团体事务）
245.03
245.03
207.58
37.45
218001
鄂州市妇女联合会本级
2012902
一般行政管理事务（群众团体事务）
122.00
122.00
122.00
218001
鄂州市妇女联合会本级
2050802
干部教育
1.53
1.53
1.53
218001
鄂州市妇女联合会本级
2080501
行政单位离退休
2.91
2.91
2.91
218001
鄂州市妇女联合会本级
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
17.19
17.19
17.19
218001
鄂州市妇女联合会本级
2101101
行政单位医疗
15.36
15.36
15.36
218001
鄂州市妇女联合会本级
2210201
住房公积金
21.04
21.04
21.04
表4：《鄂州市妇女联合会2021年财政拨款收支总体情况表》
04表
2021年财政拨款收支总体情况表
填报单位:鄂州市妇女联合会本级
单位：万元
收入
支出
项目
本年预算
项目(按功能分类)
合计
一般公共预算
政府性基金预算
项目(按支出性质及经济分类)
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算
425.06
一、【201】一般公共服务支出
367.03
367.03
一、基本支出
303.06
303.06
二、政府性基金预算
二、【202】外交支出
人员支出
261.17
261.17
三、【203】国防支出
工资福利支出
261.17
261.17
四、【204】公共安全支出
对个人和家庭的补助支出
五、【205】教育支出
1.53
1.53
日常公用支出
41.89
41.89
六、【206】科学技术支出
商品和服务支出
41.89
41.89
七、【207】文化旅游体育与传媒支出
二、项目支出
122.00
122.00
八、【208】社会保障和就业支出
20.10
20.10
行政事业项目
122.00
122.00
九、【210】卫生健康支出
15.36
15.36
运行维护类项目
十、【211】节能环保支出
民生保障类项目
122.00
122.00
十一、【212】城乡社区支出
经济社会发展类项目
十二、【213】农林水支出
信息化建设类项目
十三、【214】交通运输支出
基本建设项目
十四、【215】资源勘探工业信息等支出
十五、【216】商业服务业等支出
十六、【217】金融支出
支出经济分类
十七、【219】援助其他地区支出
基本支出和项目支出合计
425.06
425.06
十八、【220】自然资源海洋气象等支出
一、工资福利支出
261.17
261.17
十九、【221】住房保障支出
21.04
21.04
二、商品和服务支出
163.89
163.89
二十、【222】粮油物资储备支出
三、对个人和家庭的补助
二十一、【224】灾害防治及应急管理支出
四、债务利息及费用支出
二十二、【227】预备费
五、资本性支出（基本建设）
二十三、【229】其他支出
六、资本性支出
二十四、【230】转移性支出
七、对企业补助（基本建设）
二十五、【231】债务还本支出
八、对企业补助
二十六、【232】债务付息支出
九、对社会保障基金补助
二十七、【233】债务发行费用支出
十、其他支出
二十八、【234】抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
425.06
本年支出合计
425.06
425.06
本年支出合计
425.06
425.06
三、上年结转
七、结转下年
结转下年
收入总计
425.06
支出总计
425.06
425.06
支出总计
425.06
425.06
表5：《鄂州市妇女联合会2021年一般公共预算支出情况表》
05表
2021年一般公共预算支出情况表
填报单位:鄂州市妇女联合会本级
单位：万元
功能分类科目（到项级）
预算数
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
合计
425.06
303.06
122.00
201
一般公共服务支出
367.03
245.03
122.00
20129
群众团体事务
367.03
245.03
122.00
2012901
行政运行（群众团体事务）
245.03
245.03
行政政法科
245.03
245.03
218
鄂州市妇女联合会
245.03
245.03
218001
鄂州市妇女联合会本级
245.03
245.03
2012902
一般行政管理事务（群众团体事务）
122.00
122.00
行政政法科
122.00
122.00
218
鄂州市妇女联合会
122.00
122.00
218001
鄂州市妇女联合会本级
122.00
122.00
205
教育支出
1.53
1.53
20508
进修及培训
1.53
1.53
2050802
干部教育
1.53
1.53
行政政法科
1.53
1.53
218
鄂州市妇女联合会
1.53
1.53
218001
鄂州市妇女联合会本级
1.53
1.53
208
社会保障和就业支出
20.10
20.10
20805
行政事业单位养老支出
20.10
20.10
2080501
行政单位离退休
2.91
2.91
行政政法科
2.91
2.91
218
鄂州市妇女联合会
2.91
2.91
218001
鄂州市妇女联合会本级
2.91
2.91
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
17.19
17.19
行政政法科
17.19
17.19
218
鄂州市妇女联合会
17.19
17.19
218001
鄂州市妇女联合会本级
17.19
17.19
210
卫生健康支出
15.36
15.36
21011
行政事业单位医疗
15.36
15.36
2101101
行政单位医疗
15.36
15.36
行政政法科
15.36
15.36
218
鄂州市妇女联合会
15.36
15.36
218001
鄂州市妇女联合会本级
15.36
15.36
221
住房保障支出
21.04
21.04
22102
住房改革支出
21.04
21.04
2210201
住房公积金
21.04
21.04
行政政法科
21.04
21.04
218
鄂州市妇女联合会
21.04
21.04
218001
鄂州市妇女联合会本级
21.04
21.04
表6：《鄂州市妇女联合会2021年一般公共预算基本支出情况表》
06表
2021年一般公共预算基本支出情况表
填报单位:鄂州市妇女联合会本级
单位：万元
经济分类科目（到款级）
预算数
科目编码
科目名称
总计
人员支出
日常公用支出
合计
303.06
261.17
41.89
301
工资福利支出
261.17
261.17
30101
基本工资
58.12
58.12
行政政法科
58.12
58.12
218
鄂州市妇女联合会
58.12
58.12
218001
鄂州市妇女联合会本级
58.12
58.12
30102
津贴补贴
43.83
43.83
行政政法科
43.83
43.83
218
鄂州市妇女联合会
43.83
43.83
218001
鄂州市妇女联合会本级
43.83
43.83
3010301
第十三个月工资
4.84
4.84
行政政法科
4.84
4.84
218
鄂州市妇女联合会
4.84
4.84
218001
鄂州市妇女联合会本级
4.84
4.84
3010302
年奖励
100.79
100.79
行政政法科
100.79
100.79
218
鄂州市妇女联合会
100.79
100.79
218001
鄂州市妇女联合会本级
100.79
100.79
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
17.19
17.19
行政政法科
17.19
17.19
218
鄂州市妇女联合会
17.19
17.19
218001
鄂州市妇女联合会本级
17.19
17.19
30110
职工基本医疗保险缴费
9.99
9.99
行政政法科
9.99
9.99
218
鄂州市妇女联合会
9.99
9.99
218001
鄂州市妇女联合会本级
9.99
9.99
30111
公务员医疗补助缴费
5.37
5.37
行政政法科
5.37
5.37
218
鄂州市妇女联合会
5.37
5.37
218001
鄂州市妇女联合会本级
5.37
5.37
30113
住房公积金
21.04
21.04
行政政法科
21.04
21.04
218
鄂州市妇女联合会
21.04
21.04
218001
鄂州市妇女联合会本级
21.04
21.04
302
商品和服务支出
41.89
41.89
30201
办公费
1.91
1.91
行政政法科
1.91
1.91
218
鄂州市妇女联合会
1.91
1.91
218001
鄂州市妇女联合会本级
1.91
1.91
30202
印刷费
2.00
2.00
行政政法科
2.00
2.00
218
鄂州市妇女联合会
2.00
2.00
218001
鄂州市妇女联合会本级
2.00
2.00
30206
电费
1.00
1.00
行政政法科
1.00
1.00
218
鄂州市妇女联合会
1.00
1.00
218001
鄂州市妇女联合会本级
1.00
1.00
30207
邮电费
1.29
1.29
行政政法科
1.29
1.29
218
鄂州市妇女联合会
1.29
1.29
218001
鄂州市妇女联合会本级
1.29
1.29
30215
会议费
行政政法科
218
鄂州市妇女联合会
218001
鄂州市妇女联合会本级
30216
培训费
1.53
1.53
行政政法科
1.53
1.53
218
鄂州市妇女联合会
1.53
1.53
218001
鄂州市妇女联合会本级
1.53
1.53
30217
公务接待费
1.00
1.00
行政政法科
1.00
1.00
218
鄂州市妇女联合会
1.00
1.00
218001
鄂州市妇女联合会本级
1.00
1.00
30226
劳务费
4.80
4.80
行政政法科
4.80
4.80
218
鄂州市妇女联合会
4.80
4.80
218001
鄂州市妇女联合会本级
4.80
4.80
30227
委托业务费
行政政法科
218
鄂州市妇女联合会
218001
鄂州市妇女联合会本级
30228
工会经费
3.51
3.51
行政政法科
3.51
3.51
218
鄂州市妇女联合会
3.51
3.51
218001
鄂州市妇女联合会本级
3.51
3.51
30229
福利费
4.38
4.38
行政政法科
4.38
4.38
218
鄂州市妇女联合会
4.38
4.38
218001
鄂州市妇女联合会本级
4.38
4.38
30229
其他福利费
5.76
5.76
行政政法科
5.76
5.76
218
鄂州市妇女联合会
5.76
5.76
218001
鄂州市妇女联合会本级
5.76
5.76
30231
公务用车运行维护费
行政政法科
218
鄂州市妇女联合会
218001
鄂州市妇女联合会本级
30239
其他交通费用
11.80
11.80
行政政法科
11.80
11.80
218
鄂州市妇女联合会
11.80
11.80
218001
鄂州市妇女联合会本级
11.80
11.80
3029901
离退休福利费
2.27
2.27
行政政法科
2.27
2.27
218
鄂州市妇女联合会
2.27
2.27
218001
鄂州市妇女联合会本级
2.27
2.27
3029902
离退休公务费
0.64
0.64
行政政法科
0.64
0.64
218
鄂州市妇女联合会
0.64
0.64
218001
鄂州市妇女联合会本级
0.64
0.64
表7：《鄂州市妇女联合会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表》
08表
2021年财政拨款“三公”经费支出情况表
填报单位:鄂州市妇女联合会本级
单位：万元
项 目
预算数
合 计
4.00
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
2.00
3、公务用车购置及运行维护费
2.00
其中：公务用车运行维护费
2.00
公务用车购置费
